依托优势资源擦亮青海湖旅游“金名片”

2007年青海湖南岸景区旅游业发展突飞猛进

青海湖旅游发展有限公司
青海湖旅游发展有限公司是由海南州海汇投资有限公司和青海省旅游集团有限公司共同出资成立的国有股份有限公司，在原青海湖帐房宾馆的基础上共同出资组建而成，原注册资本4100万元，账面实收资本2656.18万元，其中海南州海汇投资有限公司股份比例占75.3%，青海省旅游集团有限公司股份比例占24.7%，由海南州海汇投资有限公司控股经营。公司现有员工226人，少数民族比例占53％，职工队伍中技术人员、各工种的骨干人员齐全。公司内设董事会、监事会、办公室、财务部、物业管理、游客服务中心、青海湖艺术团、工程部。
公司2006年底账面总资产7018万元，净资产4870万元，账面实收资本2656.18万元。自海南州控股以来，为了确保国有资产的保值、增值，将海南州政府投资的国债项目及其它资产全部纳入固定资产账务管理，截至2007年12月底现账面总资产1.2161亿元，流动资产1009万元，固定资产原值1.16亿元，固定资产净值1.08亿元，负债1695万元，净资产1.05亿元。（净资产本年增加了5600万元，其中将新码头1500万元，二郎剑公路1288万元，污水处理、垃圾处理、供水工程1741万元本年入账。今年新增资产1071万元）。青海湖南岸景区主要景点及服务设施有：游客服务中心、民族歌舞演艺、203个床位的三星级宾馆、104个床位的藏式帐房式客房、餐饮帐房城、1.5万余平方米停车场、风马四缘雕塑、佛手雕塑、藏獒观赏园、青藏高原动物观赏园、藏族部落村庄、民俗博物馆、黄河奇石馆、野生动植物标本馆、湖滨休闲广场、沙滩摩托车、水上自行车、电瓶观光车、旅游巴士、购物一条街，已建成集“吃、住、行、游、购、娱”为一体的综合型旅游景区。
2007年实现利润702.6万元
2007年，在海南州委、州政府的正确领导和相关部门的大力支持下，在公司全体员工的共同努力下，景区旅游业发展突飞猛进，截至2007年12月底,前来青海湖南岸景区游览游客人数达45万人次,比2006年同期增长10万人次,增长率为29%；旅游总收入为4061万元,比06年同期增长98%；其中门票总收入为3638万元,比06年同期增长112%；公司总收入1566万元,比06年同期增长21%；门票收入1276万元,比06年同期增长27.9%；客房、停车费收入228万元,比06年同期增长22.5%；其他收入共计154万元,比06年同期增长148%；公司实现利润702.6万元,比06年同期增长82.5%,取得的成绩喜人,2007年实现利润与前四年实现利润总和相当（2003年90万元、04年103万元、05年131万元、06年388万元，合计711万元），前几年给海南股东方分配的利润总和为59.6万元。
2007年实现利润702.6万元,扣除所得税221万元,企业提取20%公积金和公益金140.5万元,可分配利润341万元。按照海南州海汇投资有限公司股份比例占75.3%,可分配利润为257万元,青海省旅游集团有限公司股份比例占24.7%,可分配利润为84万元。本年度己上交州财政旅游资源补偿金1563万元。经重新核算,以前年度少分配利润104万元,2006年度应分配利润137万元,2007年度应分配利润257万元,本年度州财政收益合计为2061万元，2007年度缴纳营业税及附加费100余万元。
公司经营管理日趋规范
随着青海湖南岸景区对外知名度不断提高，接待游客量逐年增加，公司及时调整管理模式，建立了高效、科学、协调的工作机制。
2007年公司严格按照《公司法》有关规定，采用现代企业管理制度，建立健全“新三会”的职能，明确责权，不断完善法人治理结构，召开公司股东会、董事会、监事会，行使股东会、董事会、监事会权利。至今已召开三次公司股东会，两家股东面对面展开讨论，为公司发展提出总体战略方针，指导企业健康稳步发展。召开了五次公司董事会，选举产生了董事长及董事会成员；召开一次公司监事会，选举产生了监事会主席及监事会成员。会议严格按照股东会、董事会、监事会议事规则，界定议题范畴，按级、逐级提交议题讨论裁决，充分发扬民主，使股东会、董、监事会充分行使权利，完善了企业法人治理结构，为企业发展创造了良好的条件。
根据景区旅游工作特点，经董事会审议通过，将原设置13个部门精简优化组合为办公室、财务部、游客服务中心、工程部、物业管理部、青海湖艺术团6个部门，实行了定岗定员的管理机制，以“公平、公正、公开、合理”为原则成立岗位竞聘领导小组，职代会参与，中层管理人员竞聘上岗，员工竞争上岗，形成优胜劣汰的用人机制。
完善目标考核制，制定详细的《经济目标责任书》，由主管经理牵头，逐级分解目标，明确责权，与中层管理人员签订了经济目标责任；制定了企业内部接待管理办法，严格控制接待费用；各部门采购统一由采购员办理，规范了车辆管理及燃料使用管理，节约了能源，进一步控制成本费用,以实现经济效益最大化。
坚持“以人为本”的管理理念，每月给员工补贴生活费200元。经董事会批准普调了员工工资，按照《劳动法》有关规定，发放了双休日加班费。截止2007年12月底人均月工资1334.23元，人均月工资较去年同期增长680元。
以上措施的全面落实，有效地提高了企业的运营效率，促使企业快速、健康、稳步发展。
景区基础设施建设日新月异
2007年以来青海湖南岸景区基础设施建设面貌日新月异，共计投入资金达506万元。
其中州政府投资120余万元建成“高原野生动植物标本馆”，“青藏高原动物观赏园”，民族歌舞演艺舞台；青海湖旅游发展有限公司自筹投入资金386余万元，加大了景区绿化等基础设施建设及维修工作力度，完成了景区卫生间、网围栏、50顶帐房等设施的维修，随着自驾车游客量的增多，扩建停车场5000平方米，铺设了广场及人行道路面砖，在日月山、倒淌河、湖东羊场、渔场等地（109国道旁）设置公益性景区风光宣传广告牌5面，另外招商引资300余万元在景区湖滩区域建成“沙滩摩托”、“水上自行车”等娱乐项目。
以上措施的实施，充分利用了景区旅游市场资源，进一步提高了新兴旅游产业开发，打造了具有一定优势的旅游品牌，真正为游客“乘兴而来，满意而归”的全方位服务打下了基础。